Экосистема работы с линейным персоналом. Олеся Филиппова

ФОТ сотрудников отдела подбора персонала, включая запланированную индексацию заработных плат;

      2. Стоимость источников подбора персонала;

      3. Стоимость автоматизированной программы для подбора персонала;

      4. Командировки;

      5. Стоимость чат-бота;

      6. Стоимость телефонии (сотовой связи);

      7. Выделение денежных средств на реферальные программы и проверок тайным соискателем.

      Это основные статьи бюджета, которые мы как руководители отдела подбора персонала защищаем, и согласно которым в дальнейшем работаем. За все остальные статьи расходов, такие как стоимость одного рабочего места, канцелярские товары и т.п. отвечают ответственные сотрудники других подразделений. При необходимости, если вам данная информация нужна для просчета ROI, ее всегда можно запросить.

      Приведу пример бюджета, который я делаю, при этом в каждой компании действует своя форма составления бюджета (см. ниже).

      При защите годового бюджета перед директором по персоналу вы должны хорошо подготовиться и уметь обосновать, каждый пункт затрат на подбор персонала:

      – почему в определенные месяцы вы усиливаете рекламную компанию, а в другие наоборот уменьшаете;

      – почему вы считаете именно данные источники более эффективным;

      – почему вы запланировали командировки в данные города, а в другие города Вы не планируете ездить и т.д.

      Никогда не защищайте бюджет без подготовки, ведь это очень важный момент в вашей работе. Потратьте на это время – правильно составленный бюджет облегчает работу отдела подбора персонала в течение года. Да и к тому же бюджет отдела подбора персонала всегда на много выше, чем в других подразделения департамента персонала.

      Суммы, указанные в бюджете примерные – для наглядности составления бюджета.

      Давайте теперь более подробно разберем статьи бюджета:

      ФОТ – в данную статью расхода включены такие пункты, как заработная плата специалистов по подбору персонала, и возможная премия данных сотрудников за выполнение KPI. Вы заметили, что в течение года у меня сумма не меняется. Я всегда в начале года закладываю индексацию заработных плат сотрудников отдела подбора персонала. Делаю это для того, что бы в течение года уже не менять заработную плату наших сотрудников, плюс при дальнейшей защите бюджета – это не так бросается в глаза и повышение легче защитить.

      Источники подбора персонала – в общем бюджете я никогда не указываю, на какие именно источники заложены средства. Сделано это для того, что бы, если вдруг какой-то источник станет хуже работать, а это возможно и с такими ситуациями я сталкивалась, можно было выделенный бюджет потратить на другой источник подбора. Также для защиты бюджета перед директором по персоналу разбиваю в отдельном документе, на какие источники, какие суммы в какой месяц будут расходоваться. При этом сразу обсуждаю, что я могу денежные средства перекидывать с одного источника на другой, в случае форс-мажорных обстоятельств.

      На январь я всегда закладываю